Какими проводками отразить доплату страховых взносов при переплате больничного?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день! Прошу подсказать как неопытному бухгалтеру, что нужно сделать в ситуации когда в августе был больничный лист у сотрудника, который был уволен через три месяца. При подачи документов на возмещение ФСС была выявлена переплата по больничному листку на 500,00 рублей. Руководство компании решило не взыскивать сумму с сотрудников, а доплатить все неверно исчисленные взносы. Прошу подсказать как собственно говоря нам это сделать, какими проводкамии документами? Заранее спасибо за ответ и извиняюсь если не точно описала проблему(

  Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Цитата: Руководство компании решило не взыскивать сумму с сотрудников, а доплатить все неверно исчисленные взносы.Прошу подсказать как собственно говоря нам это сделать, какими проводками

  Добрый день
  Проводки будут Дт 91.2 Кт 69(по субсчетам)
• юлия79, т.е. я правильно понимаю что мы доначисляем по всем взносам, а как "убрать" 500 рублей переплаты по БЛ?
• Цитата: а как "убрать" 500 рублей переплаты по БЛ?

  Дт счет затрат Кт 70 сторно
  Дт 91.2 Кт 70 начисление

  Цитата: т.е. я правильно понимаю что мы доначисляем по всем взносам

  да